คู่มือการใช้งาน

ใช้รหัสบริษัท อีเมล และรหัสผ่านเริ่มต้นที่ฝ่ายบุคคลแจ้ง

ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที — รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวและไม่ซ้ำกับรหัสเดิม

สถานะการลงเวลาวันนี้ คำขอที่รอคุณอนุมัติ วันลาคงเหลือ ข่าวสาร และคนที่ลาวันนี้

ผู้ดูแลจะเห็นภาพรวมองค์กร เช่น จำนวนพนักงาน คนที่มาทำงานวันนี้

1) ข้อมูลบริษัท สาขา แผนก ตำแหน่ง

2) กะงาน รูปแบบการทำงาน และวันหยุดประจำปี

3) สถานที่ลงเวลาและรัศมี

4) ประเภทการลาและคำนวณสิทธิ์ลาประจำปี

5) รับพนักงานเข้า + สร้างบัญชีเข้าระบบ

6) กลุ่มเงินเดือน เงินเดือนพนักงาน และบัญชีธนาคาร (ถ้าใช้เงินเดือน)

เมนูแสดงตามบทบาทและสิทธิ์ของคุณ เช่น พนักงานทั่วไปจะไม่เห็นเมนูเงินเดือนของผู้ดูแล

ถ้าต้องใช้งานเมนูใด ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเพิ่มบทบาทให้

กดเมนู “ลงเวลา” แล้วกดปุ่มลงเวลาเข้า/ออก — เบราว์เซอร์จะขออนุญาตใช้ตำแหน่ง ให้กด “อนุญาต”

ถ้าอยู่นอกรัศมีสถานที่ ระบบจะทำตามที่บริษัทตั้งไว้ (ไม่อนุญาต / ต้องระบุเหตุผล / ต้องขออนุมัติ)

ยื่น “ขอแก้เวลา” ในหน้าลงเวลา ระบุวันที่ เวลาที่ถูกต้อง และเหตุผล

เมื่อหัวหน้าอนุมัติ เวลาจะถูกบันทึกให้อัตโนมัติ

เมนู “การลา” → เลือกประเภท วันที่ และช่วงเวลา (ทั้งวัน/ครึ่งวัน/รายชั่วโมง)

ระบบนับเฉพาะวันทำงานตามตารางกะ ไม่นับวันหยุด และแสดงยอดคงเหลือก่อนส่ง

ลาป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปควรแนบใบรับรองแพทย์

หน้าลงเวลา → “ขอทำงานล่วงเวลา” ระบุวันที่และช่วงเวลานอกเวลากะ

เลือกรับเป็นเงิน (คิดในเงินเดือน) หรือรับเป็นวันลาชดเชย

ระบบจำกัด OT รวมไม่เกินเพดานต่อสัปดาห์ตามกฎหมาย (ค่าเริ่มต้น 36 ชั่วโมง)

เมนู “อนุมัติ” แสดงคำขอที่ถึงขั้นของคุณ (ลา OT แก้เวลา ค่าใช้จ่าย หนังสือรับรอง)

ไม่อนุมัติต้องระบุเหตุผลเสมอ พนักงานจะเห็นเหตุผลในหน้าคำขอ

เมนู “งานของฉัน” → บันทึกงานใหม่ เลือกลูกค้าและงานที่ได้รับมอบหมาย

ถึงหน้างานกด “เช็กอินที่หน้างาน” ระบบวัดระยะจากพิกัดลูกค้า

ทำงานเสร็จกด “ปิดงาน” พร้อมแนบรูปหน้างาน

เมนู “สลิปเงินเดือน” → เลือกงวด → ยืนยันรหัสผ่านเข้าระบบอีกครั้ง

สลิปแสดงหลังบริษัทอนุมัติงวดและถึงเวลาที่กำหนด (เช่น วันจ่ายเงิน)

กด “พิมพ์” เพื่อพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF

หน้า “ภาษีของฉัน” กรอกค่าลดหย่อน เช่น บุตร ประกันชีวิต กองทุน — มีผลกับภาษีที่หักงวดถัดไป

ดูผลคำนวณภาษีและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ของปีได้ในหน้าเดียวกัน

เมนู “เบิกค่าใช้จ่าย” → เลือกประเภท กรอกยอด (หรือจำนวน กม. สำหรับค่าเดินทาง) แนบใบเสร็จ

หัวหน้าอนุมัติแล้ว ยอดจะเข้างวดเงินเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ (บางประเภทบริษัทจ่ายแยก)

ติดตามสถานะการจ่ายได้ในรายการ: รอจ่าย / อยู่ในงวดเงินเดือน / จ่ายแล้ว

1) ตรวจเงินเดือน รายการประจำ และบัญชีธนาคารในแท็บเงินเดือนของพนักงาน

2) สร้างงวด → คำนวณ (ดึงขาด/สาย/ลา/OT/ค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ)

3) ตรวจตัวเลขที่ต่างจากงวดก่อน แก้รายการเพิ่ม-ลด แล้วคำนวณใหม่

4) อนุมัติ → พนักงานเห็นสลิปตามเวลาที่ตั้งไว้

5) ส่งออกไฟล์ธนาคาร ภ.ง.ด.1 และ สปส.1-10 แล้วปิดงวด

ใส่ “ยอดยกมาต้นปี” (เงินได้ ภาษี ประกันสังคม กองทุน ที่จ่ายจากระบบเดิม) รายคนในแท็บเงินเดือน หรือนำเข้าจาก Excel ในหน้าเงินเดือน

ถ้าไม่ใส่ ภาษีที่หักจะต่ำกว่าจริง — ระบบจะเตือนตอนคำนวณ

เมนู “จัดการการลา” → คำนวณสิทธิ์ของปี ระบบคิดตามอายุงานและยกยอดวันลาที่เหลือตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท

เมนู “หนังสือรับรอง” → เลือกประเภท (การเป็นพนักงาน เงินเดือน วีซ่า) ระบุวัตถุประสงค์

อนุมัติแล้วได้เลขที่หนังสือ และพิมพ์จากระบบได้ทันที

ตั้งค่า → แม่แบบหนังสือรับรอง ใช้แท็กแทนค่า เช่น {{EmployeeName}} {{Position}} {{Salary}} {{SalaryText}}

ดูรายการแท็กทั้งหมดในหน้า “ออกหนังสือรับรอง”

หน้าพนักงาน → แท็บตำแหน่ง/สังกัด สำหรับโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง

แท็บเงินเดือน → ปรับเงินเดือน ระบุวันที่มีผล ระบบเก็บประวัติให้อัตโนมัติ

ตั้งค่า → เส้นทางอนุมัติ กำหนดได้ 1–4 ขั้นต่อประเภทคำขอ (หัวหน้าตรง หัวหน้าระดับถัดไป บทบาท หรือบุคคล)

ถ้าไม่ได้กำหนด ทุกคำขอไปที่หัวหน้าตรง และถ้าตำแหน่งว่างจะข้ามไปผู้ดูแล

หน้าพนักงาน → แท็บขอบเขตข้อมูล กำหนดแผนก/สาขาที่ผู้ใช้คนนั้นเห็นได้

รายงานและรายการต่าง ๆ จะแสดงเฉพาะพนักงานในขอบเขต

เลขบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคารถูกเข้ารหัส แสดงแบบปิดบางส่วน

ข้อมูลแต่ละบริษัทแยกจากกันที่ระดับฐานข้อมูล และทุกการแก้ไขถูกบันทึกประวัติ

การส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลอ่อนไหว (ภ.ง.ด.1 ไฟล์ธนาคาร) ต้องมีสิทธิ์เฉพาะและถูกบันทึกทุกครั้ง